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河北省妇女联合会 2020年度部门绩效自评工作报告

发布时间:2021-04-02 阅读:5741

      一、绩效自评工作组织开展情况

       (一)组织情况

       按照省财政厅的要求,省妇联高度重视预算绩效自评工作,我部门项目绩效自评工作在省妇联预算绩效管理领导小组的领导下,由省妇联办公室牵头,组织机关各业务处室、所属单位预算绩效管理专管员共同参与、专人负责,逐项收集项目实施情况报告、相关市县妇联的统计汇报及数据分析材料、活动满意度调查表、服务活动图文资料等材料,作为绩效自评的依据。

       (二)实施过程

       按照《关于做好2020年度省级预算项目绩效自评工作的通知》要求,结合收集到的资料对2020年度预算项目中涉及绩效自评的专项资金和具体预算支出项目的完成情况进行核实与分析,认真填写2020年度预算项目绩效自评表,形成绩效自评报告。

       (三)部门预算安排及资金分配拨付

       本部门年度预算安排的专项项目共1个,是河北省妇联(机关)的妇女之家建设专项资金。

       具体预算支出项目共15个,其中河北省妇女联合会(机关)11个,河北省妇女儿童活动中心2个、河北省妇联秦皇岛培训基地1个、中国儿童中心河北省科学育儿基地1个。

       部门预算资金总量为3719.81万元(含对下补助1080万元),其中105.3万元为国有资产有偿使用收入安排,其他来源收入安排465.95万元,使用以前年度结余资金22.33万元。

       (四)部门日常财务管理

       省妇联成立了河北省妇联预算绩效管理领导小组,由省妇联主管财务副主席任组长,各部室和所属单位共配备12名预算绩效管理专管员,明确责任分工,形成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。2020年共召开4次绩效专管员培训会会议;聘请第三方机构对2017至2019年的妇女之家建设专项项目资金和“美丽庭院”创建活动项目进行了绩效自评,总体评价为“优”;每月15日左右,对机关各部室和所属单位下发项目支出进度表,并在单位公告栏公示。全年在不同的支出节点召开绩效和支出进度调度会5次,分析资金支出进度和项目执行过程中遇到的问题。这些工作的开展,有力推动了绩效目标和支出进度的圆满完成。

       2020年,在省财政厅组织的对2019年度省级部门预算绩效管理工作的考核中,省妇联考核结果为良好等次。

       (五)专项监督检查及审计部门审查意见

       2020年河北省审计厅对贾玉英同志担任河北省妇女联合会主席、党组书记期间经济责任履行情况进行了审计,主要建议为加强财政财务收支管理,规范收支行为。加强对下属单位的管理,落实监督责任。

      二、绩效目标实现情况

       (一)部门总体工作开展情况

       2020年,在省财政厅的指导支持下,机关各部室和所属单位通力合作、密切配合、勇于担当,顺利完成部门整体预算绩效任务目标。省领导、全国妇联领导作出13次批示,对省妇联学习贯彻党的十九届五中全会和省委九届十一次全会精神、发展巾帼家政打造“河北福嫂”品牌、凝聚全省妇女力量为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作贡献、推动实施妇女儿童发展规划、强化妇女领域重大风险防范维护国家安全等工作给予肯定。省委书记王东峰两次对妇联家政服务工作作出批示,肯定成绩,明确目标,提出要求。家政服务、美丽庭院创建、妇联改革、家庭建设等工作在全国会议上作典型发言,省妇联荣获全国“七五”普法中期先进集体、全省基层平安建设先进单位等荣誉。

       一是专项资金取得良好成效。省妇联重点专项资金为妇女之家建设项目,2020年较好的完成了年初预定的预算绩效目标。“燕赵女性”微信粉丝量达51万+,屡次进入全国前十,微博粉丝量10万+,抖音政务号视频播放总量达到3000万次,品牌影响力显著提升。建立省市县微信矩阵,每月开展榜单排名,“妇联通”云办公平台开展直播培训,在线学习人数在全国妇联名列前茅。完善核心网评员、省级网评员、网宣员三支队伍,及时亮剑发声,凝聚网上正能量。创建120个省级“示范妇女之家”,对50个优秀省级示范妇女之家补充了妇女儿童活动用具用品。

       二是发挥财政资金效益最大化。美丽庭院创建纳入了全省乡村振兴战略五年规划和人居环境整治十大专项行动,2020年全省累计创建美丽庭院850万户,完成三年任务总数的103%;持续深入开展“百千万巾帼大宣讲”活动,组织各级志愿讲师、妇联干部和妇女典型开展“微宣讲”,全年实现网上约课1.9万课时,线下授课1200课时。扎实做好妇女儿童民生项目,“母亲复明工程”为1250名贫困白内障患者实施免费复明手术,向当地百姓送去了党和政府的温暖;创建了45个省级儿童之家、50个乡镇(街道)妇联组织区域化建设点,新建10个省级示范婚调室,培训基层维权干部1100余人,提升妇联干部依法维权能力。

       (二)专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标均已完成,具体情况如下:

       1.妇女之家建设专项资金

       年度预算安排1544.75万元(含对下补助1080万元)。

       为深入贯彻中央、省委党的群团工作会议精神,全面落实省委和全国妇联新时期运用互联网开展妇女工作的重要部署,主动适应“互联网+”的新趋势,以加强妇女思想政治引领为目标,以网上妇女群众的服务需求为导向,协调整合全省各级妇联互联网资源要素,逐步开发建设具有妇联特色的互联网系列平台,推出符合新时期女性需求的互联网系列产品,提供全省妇女群众迫切需要的互联网服务项目,加大全省妇联系统网络及新媒体传播力度。打造形成以省妇联“一网”(河北妇女网)、“两微”(“燕赵女性”官方微信、官方微博)为龙头,以各设区市、县(市、区)妇联系列官方微信、微博、网站为依托,形成上下呼应、整体联动的全省妇联系统网络和新媒体矩阵,积极建设河北女性的“网上妇女之家”,开创实体妇女之家和网上妇女之家两条战线广泛覆盖、有效凝聚的妇联工作新格局。网上妇女之家新媒体矩阵不断完善发展,创建及运营新媒体平台5个。新媒体平台服务及影响范围覆盖全省,辐射力、影响力持续上升,较去年增长粉丝量12万人次,总阅读量405万,99篇推文阅读量过万,在全国妇联系统排名中多次进入全国前十位,2次获得小火箭奖。组织线上线下活动3次。顶层设计妇联网络宣传新媒体矩阵,形成上下协同、齐声发力、一呼百应网上群众工作新格局,更快更好打通联系服务妇女群众“最后一公里”。

       2020年9月前,建设完成120个2020年省级“示范妇女之家”,全部通过核查验收。年底前,对50个优秀省级“示范妇女之家”补充了图书、演出服装、儿童玩具、志愿服务帽子和背包、音响等物品,质量全部合格。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目管理绩效严格按照工作计划和预算执行,成本低、效果好,管理高效,效果显著。

       2.“美丽庭院”创建活动项目

       年度预算安排351.63万元。

       根据全国妇联建设“美丽家园”行动的要求和省委、省政府关于乡村振兴和人居环境整治的重要部署,省妇联以提升妇女素质为主线,以妇女培训为重点,融合家庭美德、家庭生态、家庭整治为一体开展创建活动,引领妇女和家庭改变生活陋习,建立科学文明生活方式,树立良好家风,促进乡村文明,在全省美丽乡村建设中发挥主力军作用。建设农村妇女讲习所,培育美丽庭院中心户,组建讲师团,凸显以“人美”为核心的目标导向,深化家风建设,使美丽庭院创建成为承载家庭幸福、提升美丽乡村品质的重要载体。

       省级重点片区、省旅游示范村和省中心村示范点全域打造、走在前列,重点村常态创建、提升水平。开展寻找“美丽河北·十佳百优美丽庭院”活动,加大对美丽庭院成果的推介。

       1、创新一条群众参与途径。集中开办了10+6+N每月一课集中讲授课堂、中心户现场示范课堂、办好“晒晒我的美丽庭院”实践分享课堂、“舞间五分钟”课堂、爱心互助姐妹驿站“五个服务项目”,实现以“讲”带“习”、以“习”促“讲”、“讲”“习”共进。

       2、成立一支讲师队伍。目前,全省已有稳定的三级讲师团(分团)成员2750人,其中67%来自社会各界。对各级讲师分级进行集中培训。

       3、创立一个服务项目。创设村级妇女讲习所巾帼志愿讲师半公益补贴项目,被省财政厅列为政府购买公共服务示范项目,由河北省女性德孝文化促进会完成了对全省2750余名志愿讲师的数据采集,独立设计开发了美丽庭院村民讲习所讲师团官网,通过信息中心的网络系统,以半公益补贴形式为讲师发放授课补贴。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:根据年初各项目绩效指标评价标准,按照财政要求合规合理完成支出,实现项目经费的预期目标,取得了较好的社会效益。

       3.妇联组织建设项目

       年度预算安排173.6万元

       在2020年底前完成建设了50个省级乡镇(街道)区域化建设示范点,为其购置统一的上墙制度牌、音响、照相机、一体机、电脑等物品均合格。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目管理绩效严格按照工作计划和预算执行,成本低、效果好,管理高效,效果显著。

       4.巾帼创业创新项目

       年度预算安排248.83万元

       巾帼创业创新行动项目,是省妇联贯彻党中央、国务院关于“大众创业、万众创新”的决策部署,落实全国妇联“创业创新巾帼行动”、“巾帼脱贫行动”和省委省政府有关要求,推动妇女创业创新、增收致富、精准脱贫,推动经济社会发展的一项重要措施。预算资金主要用于宣传巾帼创业创新行动,深入实施“巾帼脱贫攻坚行动”,开展妇女素质及技能培训,创建和扶持巧手脱贫、巾帼现代科技农业等各类妇字号基地、巾帼家政实训基地、女性创业就业实践基地(巧手坊、众创空间、指导中心、服务中心)等。

       全年开辟巾帼创业创新工作宣传专栏2个,制作发放宣传品2.3万份;创建河北省巧手脱贫示范基地100个、河北省巾帼现代农业科技示范基地100个,重点培育和扶持巧手脱贫示范基地10个、巾帼现代农业科技示范基地10个、巾帼家政实训基地12个;全年培训妇女570多人次。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:所有资金列入财政预算,预算安排合理,绩效目标全部按要求完成。

       5.母亲复明工程

       年度预算安排140万元

       母亲复明工程依托“复明12号”流动眼科手术车,为我省贫困地区白内障患者提供减免费手术服务,财政预算经费140万元,是省妇联贯彻落实党中央、河北省委省政府有关扶贫工作部署,践行初心使命的有力措施,是助力我省贫困地区健康扶贫的一项重要工作。

       全年完成1250例白内障复明手术,严格控制在预算成本内支出。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:所有资金列入财政预算,预算安排合理,绩效目标按要求完成。

       6.家庭教育素养提升工程

       年度预算安排155.69万元

       项目总体工作围绕加强家庭家教家风建设展开,在家庭文明建设、家庭教育指导、家风传承、亲子实践等方面持续发力,不断提高各项活动影响力和社会效益。组织开展家庭家教家风服务和主题实践活动40场次,举办最美家庭善美家风展示活动,弘扬中华民族传统美德和优良家风,开展“燕赵励志儿童”“燕赵榜样母亲”寻找宣传活动;开展家庭教育理论应用研究,加强家庭教育立法调研,举办家庭工作研讨会及培训班;加强阵地建设,开办《爸爸妈妈上学堂》家教栏目,命名15个家庭教育指导服务示范基地,完成全省家庭教育五年规划终期评估,努力推动新时代家庭文明建设取得新成绩。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行,完善项目资金管理办法,紧密围绕工作重点,合理支出,为全省广大家庭和儿童提供更多指导和服务,努力营造有利于儿童健康成长的家庭环境和社会氛围,进一步促进社会主义核心价值观在家庭落地生根,取得良好社会效益。

       7.困境儿童关爱救助项目

       年度预算安排80万元

       项目全年向200名未满18周岁罹患重大疾病或因突发事件导致生命与健康受到严重损害且家庭特别贫困的儿童给予紧急资金救助,每名儿童提供4000元救助金,为帮助困境儿童及其家庭克服困难发挥了积极作用。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行,程序严格、管理规范、流程优化、资金拨付及时,带动更多社会爱心力量为困境儿童和家庭送去关心关爱,积极营造了良好的社会氛围

       8.妇女儿童发展规划项目

       年度预算安排111.73万元

       项目总体工作完成情况:一是围绕建设儿童之家示范点、开展相关主题活动,活跃儿童之家展开,产生良好社会影响。着力打造了45个省级精品示范儿童之家,配备了基本设备;向全省征集了37个儿童之家优秀案例;积极融合社会资源,在全省开展了儿童防溺水安全教育访谈及答题活动、“多彩少年时、童耀社区”儿童才艺网络征集活动、“燃情冰雪、助力冬奥”儿童绘画创作征集活动。通过线上线下结合,搭建儿童才艺展示平台,激发儿童爱国热情,同时为妇女儿童工作开辟了新的活动阵地。二是整理数据库,进一步完善监测统计平台。将2011-2018年数据全部录入了数据库,首次通过软件报送了2019年数据,并通过数据分析,撰写了妇女发展规划监测统计报告和儿童发展规划监测统计报告。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行,合理支出,突出重点,管理高效,效果明显,为全省广大社区(村)儿童提供更多服务,有效提升儿童活动空间或娱乐教育质量,有利于儿童健康成长。软件的应用有效提升了数据填报速度,并直观展示10年数据统计结果,提升了我省妇女儿童监测统计工作水平,为服务政府决策搭建强有力的数据支持平台。

       9.河北省妇女维权解困资金

       年度预算安排184.27万元

       该项目涉及绩效指标评价的项目主要有三大项:一是12338妇女维权热线运行服务项目;二是基层维权干部宪法培训班项目;三是省级示范婚调室建设项目。具体实施情况如下:

       (一)12338妇女维权热线运行服务项目。12338妇女维权热线共有婚姻家庭关系调试、家庭暴力受理、法律咨询、心理咨询4条专线,实现了全天候24小时有人值守不断线,主要为广大妇女群众提供法律法规咨询、法律援助、心理疏导、婚姻家庭关系调适等方面的帮助,并受理有关妇女儿童侵权案件的投诉,为侵犯妇女儿童权益的重大个案,提供相关社会救助服务。2020年全年,平台来电总量为 1560件次,总计时长237小时41分,为来电妇女群众提供了全方位法律及政策帮扶服务。

       (二)基层维权干部宪法培训班项目。结合疫情常态化防控有关要求,2020年6月至9月,省妇联委托专业机构,依托ZOOM平台,面向全省各地陆续开展11期线上“以法护航 幸福万家”基层维权干部宪法学习班,旨在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,进一步学习宣传贯彻宪法精神,筑牢基层维权干部“四个意识”、坚定“四个自信”,更好地服务大局、服务全省妇女,依法维护妇女的合法权益。11期学习班,每期两天,共培训1100余名妇联基层维权骨干,取得良好成效,参训人员普遍反映,通过培训进一步提高了思想认识,提升了综合素质,强化了运用法治思维和法治方式处理问题的能力,参训学员对培训满意度达到99.92%。

        (三)省级示范婚调室建设项目。2020省妇联年重点建设了10个省级示范婚调室项目,并配置了桌椅柜等办公家具,以及打印机、电脑等办公设备。加强了婚姻家庭纠纷预防化解工作的阵地建设。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行,程序严格、管理规范、流程优化、资金拨付及时,有力的配合了妇女维权解困工作的开展。

       10、办公用房租赁费

       年度预算安排29.76万元。

       为机关工作人员提供了日常办公用房保障。符合年初绩效目标的设定。

       13、妇联综合业务工作经费

       年度预算安排84.37万元

       该项目资金保障了机关正常办公需要,资金支出符合财政要求。符合年初绩效目标的设定。

       14、妇女儿童培训活动教学楼运行费

       年度预算安排105.3万元,为国有资产有偿使用收入。

       根据项目安排实施了一楼大厅及楼道改造工程和东院粉刷、铁艺栏杆及宣传栏更换工程。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行, 2020年由小规模纳税人变更为一般纳税人,房租关联税金不再享受优惠政策,导致缴纳税金增加,国有资产有偿使用收入减少。各部室统筹协调,加强各个环节监督检查,保障工程顺利进行。同时委托河北恒奥工程项目管理有限公司对这两项工程质量进行全程监理。工程根据合同期限按时完工,经河北捷成工程项目管理有限公司现场测量审核,根据实际工程量,出具这两项工程的审核定案单。

       存在问题:一些工作仍需进行改进创新,关键环节需加强监管,施工时间需更合理安排。

       15、开展少年儿童培训活动工作经费

       年度预算安排464.01万元,为其他来源收入。

       项目总体工作围绕规范发展舞蹈、音乐、美术、体育、科技等儿童兴趣培训项目,提升妇女就业创业职业技能及开展德润童心、爱心暖童等儿童公益活动及家庭教育活动展开。一是积极推进新冠肺炎疫情防控工作常态化,为贯彻落实上级疫情防控有关精神,毫不放松地抓紧抓实抓细疫情防控监督,制定了工作预案,开展线上课程,停课不停学,在沧州开展育婴师培训、小儿推拿培训,与河北省美容行业协会合作助力精准扶贫,成功举办免费职业技能线上、线下培训班,全年累计培训3500人次;二是积极开展线上公益活动。开展德润童心战“疫”系列活动。在全省发起“鼠”你最暖·邀你一起祝福中国、记录温暖活动。在抗击新冠疫情时期,针对孩子们的特殊延长假期,开通了“扣子之家”家庭教育微课堂,为居家的家长和孩子教育支招,帮助家长探索家庭教育新理念新方法,服务家长儿童、服务社会,全年累计参与活动2080人次。

       预期产出受新冠肺炎疫情影响暂停线下培训7个月,按时间比例完成绩效目标,社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:做到量入为出,合理安排经费,提高资金使用效益,用新思维解决遇到的问题,更好的为妇女儿童提供优质服务,进一步推动服务妇女儿童,进一步提高参与人员综合素质。

       存在问题:受新冠肺炎疫情影响暂停线下培训7个月,按时间比例完成绩效目标任务。

       16、科学育儿工程经费

       年度预算安排3.6万元。

       根据项目安排,于9月12日、13日,在保定白洋淀举办“2020河北省儿童生态环保道德教育工程---寻找湿地大自然”活动。建设“生态环保道德教育基地”1处,活动参与人次53人,其中儿童30人,生态环保道德培训师资10人,家长及教师共13人。

       预期产出目标受新冠肺炎疫情影响,完成时间略有延迟,社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行,本次活动的开展是我省加强未成年人思想道德建设、推进儿童树立正确生态道德观的重要活动之一,旨在通过让儿童自主参与,积极探索与实践,引导他们树立文明、科学、绿色的生活理念,培养儿童对生命的尊重和对自然的热爱,并在与自然生态积极互动的过程中增进知识和能力,培养情感态度和价值观提升生态保护道德意识,从而助力构建新时代中国特色社会主义生态文明的和谐家园。

       存在问题:活动参与度和受众覆盖面需进一步提升,宣传和推广需进一步加强。

       17、农村妇女创业带头人技能培训

       年度预算安排42.27万元,其中其他来源收入安排1.94万元,使用以前年度结余资金22.33万元。

       根据项目安排,于10月下旬举办了此次培训。参加培训人员为来自全省的90名农民企业负责人、管理人员。

       预期产出、社会效益、满意度绩效目标均已完成。

       评价结论:项目严格按照工作计划和经费预算执行,该培训收到河北省妇女企业家及参训人员的肯定。

       存在问题:个别学员文化素质与所从事的农业项目技术含量较低,在学习中对老师讲座的理解能力较差,学习效果比预期有所降低。

     三、绩效目标设定质量情况

       根据项目资金投入、往年实施效果、本年度工作要点和工作计划,以及相关文件要求,设定项目各项绩效指标,并按照绩效指标,丰富活动形式,规范资金使用,注重活动效果,努力扩大活动覆盖范围和参与人群满意度。通过组织开展绩效自评和绩效目标设定进行倒查分析,我们发现,我部门绩效指标设定较为完整,绩效标准恰当适宜,易于评价。资金分配及运用合理,具有较好的实用性。

        四、整改措施及结果应用

       根据绩效评价结果,在前期工作的基础上,根据工作任务和工作目标的变化,进一步加强项目管理,合理安排预算,公开绩效评价结果,确保今后项目合理、有效实施。

                                                                                               河北省妇女联合会

                                                                                                2021年3月15日

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